Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 38/APROV/CCAP/BCMS DE 27 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1° RM (160298…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRISMAR LTDA (CNPJ 10.863.930/0001-22) para: 339030-07 - aquisição de genêros alimentícios conforme parte requisitória 38/aprov/ccap/bcms de 27 jun 23 - 2023nc409812/coex de 05 jun 23 - pregão 01/2022 do cmdo da 1° rm (160298) - ugp - documentação obrigatória verif…. Valor global contratado: R$ 6.996,00. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRISMAR LTDACNPJ 10.863.930/0001-22
- Processooficial
- 64619003499202326
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.996,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 400 | R$ 17,49 | R$ 6.996,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 350 | R$ 4,60 | R$ 1.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000179 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000179 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619003499202326
valor global após o termo: R$ 6.996,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219785
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.