Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
Obtenção de 02 (dois) grupos geradores elétricos de 75kVA
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA (CNPJ 61.838.884/0001-42) para: obtenção de 02 (dois) grupos geradores elétricos de 75kva. Valor global contratado: R$ 287.400,00. Vigência de 05/10/2023 a 01/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDACNPJ 61.838.884/0001-42
- Processooficial
- 63181.002070/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 287.400,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 01/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA:100 KVA, TENSÃO SAÍDA:220/127 V, TIPO MOTOR:DIESEL, NÚMERO DE FASES:3, APLICAÇÃO:FORNECIMENTO DE ENERGIA | 2 | R$ 143.700,00 | R$ 287.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287.400,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000111 · 05/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 279.910,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279.910,31
- 2023NE000112 · 05/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.489,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.489,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.