Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE MÃO DE OBRA PARA OPE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AMG SERVICOS, CURSOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 17.774.322/0001-90) para: prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de geração e distribuição de vapor com fornecimento de peças e de mão de obra para operação da casa de caldeira para o hospita…. Valor global contratado: R$ 1.164.565,92. Vigência de 28/10/2023 a 27/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- AMG SERVICOS, CURSOS E COMERCIO LTDACNPJ 17.774.322/0001-90
- Processooficial
- 23541.000122/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.164.565,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.164.565,92
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/10/2023 a 27/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 12 | R$ 4.748,75 | R$ 56.985,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 12 | R$ 14.484,16 | R$ 173.809,92 |
| OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAIS | 12 | R$ 37.814,26 | R$ 453.771,12 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFAS | 12 | R$ 39.999,99 | R$ 479.999,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985.544,83
- A liquidarcalculado
- R$ 178.290,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 807.254,35
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004897 · 25/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004899 · 25/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.814,26 · a liquidar R$ 37.814,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004909 · 26/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.999,99 · a liquidar R$ 39.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004982 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.484,16 · a liquidar R$ 14.484,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006658 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.292,47 · a liquidar R$ 3.292,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001424 · 21/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.860,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.860,71
- 2023NE006732 · 20/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.814,26 · a liquidar R$ 37.814,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006731 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.999,99 · a liquidar R$ 39.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000252 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 226.885,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226.885,56
- 2024NE000253 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 239.999,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.999,94
- 2024NE000656 · 06/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.027,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.027,76
- 2024NE000626 · 02/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.916,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.916,96
- 2024NE000838 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.748,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.748,75
- 2024NE000835 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.968,32 · a liquidar R$ 4.885,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.082,97
- 2024NE001441 · 14/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.525,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.525,65
- 2024NE001710 · 02/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.679,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.679,83
- 2024NE001712 · 02/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.799,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.799,99
- 2024NE001866 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.432,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.432,16
- 2024NE002249 · 22/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.814,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.814,26
- 2024NE002245 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.999,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.999,99
- 2024NE003011 · 27/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.799,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.799,99
- 2024NE003768 · 03/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.679,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.679,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
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