Contrato federal · Contrato 00119/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABOS FLEXÍVEIS PARA CONEXÃO ENTRE BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 01.938.502/0007-16) para: aquisição de baterias, cabos flexíveis para conexão entre baterias e demais materiais de consumo em instalações elétricas. Valor global contratado: R$ 1.231.783,88. Vigência de 02/10/2023 a 16/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 01.938.502/0007-16
- Processooficial
- 67106.002165/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.231.783,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.231.783,88
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 16/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVEL | 350 | R$ 1.109,65 | R$ 388.377,50 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 735 | R$ 614,42 | R$ 451.598,70 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 653 | R$ 466,44 | R$ 304.585,32 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 300 | R$ 165,42 | R$ 49.626,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 519 | R$ 72,44 | R$ 37.596,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.231.783,88
- A liquidarcalculado
- R$ 317.385,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 914.398,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005467 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.231.783,88 · a liquidar R$ 317.385,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 914.398,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/03/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 365 DIAS
valor global após o termo: R$ 1.231.783,88 · vigência até 16/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220006
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.