Contrato federal · Empenho 2022NE001727 · Comprasnet Contratos
PE 061/2021. PF 321/2022. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA (CNPJ 00.088.664/0001-54) para: pe 061/2021. pf 321/2022. aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para o hospital escola da ufpel/ebserh. prazo de entrega: 30 dias. Valor global contratado: R$ 325,00. Vigência de 25/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 155901
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDACNPJ 00.088.664/0001-54
- Processooficial
- 23762.006157/2021-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,00
- Valor globaloficial
- R$ 325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2022
- Publicaçãooficial
- 25/10/2022
- Vigênciaoficial
- 25/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 100 | R$ 3,25 | R$ 325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001727 · 25/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001727 · 25/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.006157/2021-65
valor global após o termo: R$ 325,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220031
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.