Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E TRATADOR DE CÃES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EXCLUSIVA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS…

Name: Contrato 00005/2023 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ATTIVA SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 10.565.121/0001-34) para: a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação e tratador de cães, com fornecimento de mão-de-obra exclusiva e materiais e equipamentos necessários a prestação dos serviços, com o objetivo de atender as n…. Valor global contratado: R$ 931.180,44. Vigência de 01/11/2023 a 15/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: ATTIVA SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 10.565.121/0001-34
Processooficial: 08667.002976/2023-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 852.717,12
Valor globaloficial: R$ 931.180,44
Valor acumuladooficial: R$ 77.598,37
Assinaturaoficial: 05/10/2023
Publicaçãooficial: 06/10/2023
Vigênciaoficial: 01/11/2023 a 15/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA UOP SÃO MATEUS BR 101 - KM 53,3 - SÃO MATEU S	12	R$ 4.555,94	R$ 54.671,28
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA UOP LINHARES BR 101 - KM 152,8 - LINHARES	12	R$ 4.555,94	R$ 54.671,28
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA DELEGACIA DE LINHARES BR 101 - KM 152,87 - LINHARES	12	R$ 4.555,95	R$ 54.671,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA UOP SAFRA BR 101 - BR 101 - KM 414,1 - ITAP EMIRIM	12	R$ 4.555,95	R$ 54.671,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA DELEGACIA DE GUARAPARI E UOP GUARAPARI BR 1 01 - KM 345,5 - BAIRRO RETA GRANDE - GUARAPARI	12	R$ 4.556,68	R$ 54.680,16
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA ELEGACIA DE SERRA E UOP SERRA BR 101 - KM 2 51,8 - BAIRRO BELVEDERE - SERRA	12	R$ 4.555,95	R$ 54.671,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA UOP DE BREJETUBA BR 262 - KM 131,1 - BREJET UBA	12	R$ 4.555,94	R$ 54.671,28
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA DELEGACIA DE VIANA E UOP VIANA BR 101 - KM 304,6 - BAIRRO RIBEIRA - VIANA	12	R$ 4.555,95	R$ 54.671,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA SEDE 1 RUA GOVERNADOR JOSÉ SETTE N°176, EDI FÍCIO SEDE DA SPRF-ES, CENTRO, VITÓRIA/ES SEDE 2 AV. MAL. MASCARENHAS DE MOR AES, 2214 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES TRATADOR…	12	R$ 4.681,83	R$ 56.181,96
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA UA GOVERNADOR JOSÉ SETTE N°176, EDIFÍCIO SED E DA SPRF-ES, CENTRO, VITÓRIA/ES SEDE 2 AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 2214 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES	96	R$ 4.558,53	R$ 437.618,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 382.946,58
A liquidarcalculado: R$ 154.109,99
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 228.836,59

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000099 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.359,52 · a liquidar R$ 8.359,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000100 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.880,00 · a liquidar R$ 66.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000101 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.720,00 · a liquidar R$ 16.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000102 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.360,00 · a liquidar R$ 8.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000103 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.720,00 · a liquidar R$ 16.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000104 · 29/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.080,00 · a liquidar R$ 25.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000028 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.267,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.267,76
2024NE000029 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 201.711,38 · a liquidar R$ 9.010,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.700,73
2025NE000103 · 15/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 30.847,92 · a liquidar R$ 2.979,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.868,10

Faturas

1687 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.750,16
1683 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.843,85
1685 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.497,66
1678 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.829,74
1679 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.616,91
1684 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.387,94
1988 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 3.443,65
1682 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 4.134,46
1686 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 7.368,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Rescisão 00005/2023 · 15/05/2024
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 05/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 10.565.121/0001-34, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERV…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/05/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 14/06/2024
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, REGISTRADA NO MTE SOB Nº ES000118/2024.
valor global após o termo: R$ 931.180,44 · vigência até 15/05/2024
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 26/06/2024
REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, PROMOVIDA PELA DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE SEU CONTRATO SOCIAL, PASSANDO A SE CHAMAR ATTIVA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.565.121/0001-34.
valor global após o termo: R$ 931.180,44 · vigência até 15/05/2024

FornecedorATTIVA SERVICOS INTEGRADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 220069
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.