Contrato federal · Contrato 00018/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES A TÍTULO DE COMODATO SEM QUALQUER ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERM…
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0128-85) para: aquisição de gás liquefeito, com fornecimento de botijões a título de comodato sem qualquer ônus para a administração, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 58.368,00. Vigência de 29/09/2023 a 29/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 160110
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0128-85
- Processooficial
- 64451.003549/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.368,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 29/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 192 | R$ 304,00 | R$ 58.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.648,00
- Pagocalculado
- R$ 7.296,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000290 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.240,00 · a liquidar R$ 14.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.648,00
- 2024NE000166 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.944,00 · a liquidar R$ 3.648,00 · liquidado R$ 3.648,00 · pago R$ 3.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2023 · Não informada
Contrato finalizado.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.