Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
47 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 37.945.275 JEFFERSON PARREIRA NUNES (CNPJ 37.945.275/0001-08) para: contratação de serviço de manutenção de impressoras. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 04/10/2023 a 03/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 47 BATALHAO DE INFANTARIA 160147
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- 37.945.275 JEFFERSON PARREIRA NUNESCNPJ 37.945.275/0001-08
- Processooficial
- 64066.026795/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 03/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 5 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 5 | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 3 | R$ 360,00 | R$ 1.080,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 2 | R$ 670,00 | R$ 1.340,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 3 | R$ 360,00 | R$ 1.080,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.440,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000298 · 31/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.230,00
- 2024NE000422 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000423 · 23/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000481 · 18/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 1.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000142 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000236 · 20/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000156 · 28/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
- 2025NE000244 · 18/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000354 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000433 · 12/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.780,00
- 2026NE000324 · 16/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00029/2024 · 04/10/2024
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 03/10/2025
Termo Aditivo 00015/2025 · 03/10/2025
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00013/2026 · 02/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 03/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220201
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.