Contrato federal · Contrato 09022/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NOS TERMOS DA TABELA 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES E…
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 32.519.346/0001-97) para: contratação de aquisição de equipamentos de cozinha, nos termos da tabela 1 do termo de referência, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.293,41. Vigência de 05/10/2023 a 05/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 32.519.346/0001-97
- Processooficial
- 48610.213092/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.293,41
- Valor globaloficial
- R$ 2.293,41
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 05/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W,VOLTAGEM 110/220 V | 3 | R$ 764,47 | R$ 2.293,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.293,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.293,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000673 · 02/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.293,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.293,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 09022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.