Contrato federal · Empenho 2023NE001103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I - ALTA MOBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de notebook tipo i - alta mobilidade para atender a demanda da odontologia.. Valor global contratado: R$ 17.250,00. Vigência de 06/10/2023 a 12/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23086.017693/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.250,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 12/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO… | 5 | R$ 3.450,00 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001103 · 05/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001103 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017693/2022-96
valor global após o termo: R$ 17.250,00 · vigência até 12/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.