Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA (CNPJ 07.259.925/0001-09) para: aquisição de material bibliográfico. Valor global contratado: R$ 70.820,63. Vigência de 28/09/2023 a 29/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDACNPJ 07.259.925/0001-09
- Processooficial
- 23757.100047/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.681,50
- Valor globaloficial
- R$ 70.820,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.502,13
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 29/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 60 | R$ 100,00 | R$ 6.000,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 1.481.013 | R$ 100,00 | R$ 14.810,13 |
| LIVRO DIDÁTICO | 6.249 | R$ 100,00 | R$ 6.249,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 6.119 | R$ 100,00 | R$ 6.119,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 781.125 | R$ 100,00 | R$ 7.811,25 |
| LIVRO DIDÁTICO | 60 | R$ 100,00 | R$ 6.000,00 |
| LIVRO DIDÁTICO | 2.383.125 | R$ 100,00 | R$ 23.831,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.820,63
- A liquidarcalculado
- R$ 70.820,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.820,63 · a liquidar R$ 70.820,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2626 · emitida 15/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 84,98
- 2766 · emitida 23/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 306,32
- 3194 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.566,35
- 3193 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,92
- 3190 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,04
- 3191 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 09/11/2023
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO NO 24/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
valor global após o termo: R$ 70.820,63 · vigência até 29/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220358
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.