Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PERMNENTE - EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FOGÃO ELETRICO, BIVOLT, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS DA SRNE-PE, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 20.230.576/0001-52) para: aquisição de materiaal permnente - equipamentos diversos - fogão eletrico, bivolt, para atender as unidades do inss vinculadas da srne-pe, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edi…. Valor global contratado: R$ 80.266,20. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 20.230.576/0001-52
- Processooficial
- 35014.047623/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.266,20
- Valor globaloficial
- R$ 80.266,20
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICOFOGÃO ELÉTRICO FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVE IS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNC IA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO D… | 380 | R$ 197,70 | R$ 75.126,00 |
| FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICOFOGÃO ELÉTRICO FOGÃO ELÉTRICO COM DUAS BOCAS DE AQUECIMENTO E MÍNIMO 05 NÍVE IS DE TEMPERATURA. ANTIADERENTE. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CROMADO COM RESISTÊNC IA PARA LIMPEZA. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO D… | 26 | R$ 197,70 | R$ 5.140,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.266,20
- A liquidarcalculado
- R$ 80.266,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001541 · 20/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 80.266,20 · a liquidar R$ 80.266,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220421
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.