Contrato federal · Contrato 00062/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PERMNENTE - EQUIPAMENTOS DIVERSOS - TELEVISOR LED 32', BIVOLT, PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS DA SRNE-PE, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABEL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 43.684.445/0001-40) para: aquisição de materiaal permnente - equipamentos diversos - televisor led 32', bivolt, para atender as unidades do inss vinculadas da srne-pe, especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do…. Valor global contratado: R$ 447.990,00. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 43.684.445/0001-40
- Processooficial
- 35014.047623/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 447.990,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 411 | R$ 1.090,00 | R$ 447.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001579 · 02/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 447.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447.990,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220427
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.