Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS, EM ORDENHADEIRAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BENEDITO RODRIGUES FILHO (CNPJ 00.654.162/0001-43) para: contratação de serviços comuns de mão de obra em manutenções preventivas e corretivas, com emprego de materiais, em ordenhadeiras. Valor global contratado: R$ 112.500,00. Vigência de 25/09/2023 a 24/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- BENEDITO RODRIGUES FILHOCNPJ 00.654.162/0001-43
- Processooficial
- 23345.000960/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00520/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 112.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.462.500,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 24/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 300 | R$ 375,00 | R$ 112.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.484,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.484,51
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000432 · 05/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2023NE000522 · 11/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.484,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.484,51
Faturas
- 118, 4786 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 11.484,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/09/2024
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 25/09/2024 ATÉ O DIA 24/09/2025
valor global após o termo: R$ 112.500,00 · vigência até 24/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.