Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AS VALIDADES E OS PARÂMETROS QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA POR…
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPER VENDAS COMERCIO LTDA (CNPJ 17.949.776/0001-55) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, conforme as validades e os parâmetros qualitativos exigidos pela portaria nº 158 - colog, de 02 out 2020 - c…. Valor global contratado: R$ 136.840,00. Vigência de 04/08/2023 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUPER VENDAS COMERCIO LTDACNPJ 17.949.776/0001-55
- Processooficial
- 64319.005343/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.840,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 3.000 | R$ 6,22 | R$ 18.660,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 19.000 | R$ 6,22 | R$ 118.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136.840,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000497 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.180,00
- 2023NE000502 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00045/2023 · 04/08/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 04/08/2023 E ENCERRADA NO DIA 04/08/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.