Contrato federal · Empenho 2023NE000155 · Comprasnet Contratos
CAFETEIRA P/ATENDER DEMANDA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.EMENDA DA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA Nº 202336110011. PROC. 23279.010559/2023-88.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SP DRONES E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.660.577/0001-03) para: cafeteira p/atender demanda do ifba/campus salvador.emenda da parlamentar luiza erundina nº 202336110011. proc. 23279.010559/2023-88.. Valor global contratado: R$ 1.751,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SP DRONES E COMERCIO LTDACNPJ 44.660.577/0001-03
- Processooficial
- 23279.010559/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.751,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.751,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADO R, POTÊNCIA 3.000 W | 1 | R$ 1.751,00 | R$ 1.751,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.751,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.751,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000155 · 23/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.751,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.751,00
Faturas
- 808 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 1.751,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000155 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.010559/2023-88
valor global após o termo: R$ 1.751,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220640
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.