Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA, COM FORNECIMENTO E ENTREGA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DME/SINFRA, POR MEIO DE ADESÃO À ARP Nº 04/2023 DO PE Nº 09/2023 - UASG: 154050. PROC. 23076.0531…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.681.057/0001-39) para: aquisição de bomba d’água, com fornecimento e entrega, para atender às demandas da dme/sinfra, por meio de adesão à arp nº 04/2023 do pe nº 09/2023 - uasg: 154050. proc. 23076.053192/2023-56. portaria de crédito n° 0674/…. Valor global contratado: R$ 8.075,00. Vigência de 24/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.681.057/0001-39
- Processooficial
- 23076.053192/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 16,1 M3/H, POTÊNCIA 2 CV, APLICAÇÃO MOTOR IP21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUCÇÃO DE 1 1/2" RECALQUE 1", VAZÃO 3,5 M3/H, VOLTAGEM 220/380 V | 5 | R$ 1.615,00 | R$ 8.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 24/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.075,00
Faturas
- 232 · emitida 04/09/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 8.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.053192/2023-56
valor global após o termo: R$ 8.075,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.