Contrato federal · Credenciamento 00113/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO NUTRICIONISTA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou KEILA MARTINS DE SOUZA para: serviço nutricionista. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 11/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- KEILA MARTINS DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64307.110975/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NUTRICIONISTA | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,71
- A liquidarcalculado
- R$ 877,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.519,29
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 02/02/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 709,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 709,59
- 2024NE000414 · 18/03/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 370,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,99
- 2024NE000415 · 18/03/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 438,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,71
- 2024NE000795 · 17/05/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 877,42 · a liquidar R$ 877,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00113/2023 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110975/2023-88
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 10/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220687
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.