Contrato federal · Contrato 00095/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS, QUE SERÃO CONTRATADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ABC COMERCIAL LIMITADA (CNPJ 50.359.338/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição cadeira de rodas, que serão contratados nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 6.247,00. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ABC COMERCIAL LIMITADACNPJ 50.359.338/0001-02
- Processooficial
- 23402.029578/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.247,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.247,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, ESPORTIVA, TIPO CONSTRUTIVOESTRUTURA RÍGIDA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTOESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO DO ENCOSTO E AS… | 2 | R$ 3.123,50 | R$ 6.247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000556 · 04/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.247,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.