Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DO CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: o objeto do presente termo do contrato é a aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 200.790,00. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 08200.026440/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.790,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 291 | R$ 690,00 | R$ 200.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001377 · 26/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 200.790,00 · a liquidar R$ 200.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1548479 - 14 · emitida 22/04/2024 · PendenteR$ 124.890,00
- 1451376 · emitida 14/03/2024 · PendenteR$ 34.500,00
- 1025366 · emitida 27/12/2023 · PendenteR$ 41.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.