Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTORES ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFCE - CAMPUS IGUATU
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DANIEL GOMES FELIPE (CNPJ 08.746.086/0001-08) para: contratação de serviços de manutenção corretiva de motores elétricos com fornecimento de peças para o ifce - campus iguatu. Valor global contratado: R$ 5.769,60. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- DANIEL GOMES FELIPECNPJ 08.746.086/0001-08
- Processooficial
- 23266.003435/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.769,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.769,60
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORAPEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORA, TIPO CARCAÇA, REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO BOSCH- 9 401 083 583, APLICAÇÃO BOMBA INJETORA BOSCH "A" | 2.520 | R$ 0,98 | R$ 2.469,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEMANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTORES ELÉTRICOS (EM ANEXO A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE MOTORES) | 33 | R$ 100,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.043,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.788,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.255,23
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 04/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000188 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.469,60 · a liquidar R$ 2.469,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000060 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.573,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.573,88
- 2024NE000059 · 08/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.018,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 681,35
Faturas
- 949 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.