Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES NO CAMPUS ITAJUBÁ DA UNIFEI (BAIRRO BPS), COMPLEX…

Name: Contrato 00026/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CRESCER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CNPJ 05.118.764/0001-08) para: contratação de empresa para o fornecimento de serviços de limpeza, higienização e conservação dos prédios e edificações existentes no campus itajubá da unifei (bairro bps), complexo histórico e cultural da unifei (bairro…. Valor global contratado: R$ 2.897.314,66. Vigência de 16/10/2023 a 30/06/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: CRESCER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.CNPJ 05.118.764/0001-08
Processooficial: 23088.018762/2023-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00035/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.664.021,64
Valor globaloficial: R$ 2.897.314,66
Valor acumuladooficial: R$ 2.664.021,60
Assinaturaoficial: 10/10/2023
Publicaçãooficial: 11/10/2023
Vigênciaoficial: 16/10/2023 a 30/06/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. OBS.: ENTENDE-SE POR UNIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, OUSEJA, 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS POR ATÉ 6…	10.470.621.439.847	R$ 2.767.089,50	R$ 2.897.314,66

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.976.355,89
A liquidarcalculado: R$ 1.000.316,61
Liquidadocalculado: R$ 23.829,87
Pagocalculado: R$ 952.209,41

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000866 · 02/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 780.000,00 · a liquidar R$ 448.314,81 · liquidado R$ 23.829,87 · pago R$ 307.855,32
2023NE001582 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 330.000,00 · a liquidar R$ 330.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001587 · 19/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 222.001,80 · a liquidar R$ 222.001,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000083 · 17/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.374,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.374,57
2024NE000184 · 05/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 107.918,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.918,45
2024NE000383 · 03/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 411.061,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411.061,07

Faturas

150/2024 · emitida 24/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 236.264,62
120/2024 · emitida 28/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 242.674,42
102/2024 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 242.586,72
78 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 236.264,62
66 · emitida 08/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.022,28
58/2024 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 230.633,18
31/2024 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216.472,76
01 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216.752,10
2023/274 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 216.635,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00003/2024 · 25/01/2024
ACRÉSCIMO DE VALOR PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES AO REFLEXO NO AUMENTO DE 4 (QUATRO) SERVENTES DE LIMPEZA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS COM IMPACTO PRINCIPALMENTE NOS SETORES CEFE, BLOCO B, BLOCO C, BLOCO J3 E BLOCO I, ACRÉSCIMO DO EPI AVENTAL (ANUAL) PARA AS SERVENTES DE LIMPEZA EM…
valor global após o termo: R$ 2.789.396,21 · vigência até 16/10/2024
Termo de Apostilamento 00004/2024 · 07/03/2024
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024). VALOR DA APOSTILA: RS R$ 107.918,45.
valor global após o termo: R$ 2.897.314,66 · vigência até 16/10/2024
Termo de Rescisão 00026/2023 · 11/06/2024
DISTRATO AMIGÁVEL. OS SERVIÇOS CONTINUARÃO A SER PRESTADOS DE FORMA REGULAR, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº 026/2023, ATÉ A DATA DE 30/06/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 220733
Lido da fonte em: 19/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 10:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.