Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS, ALÉM DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS PARA COPA E COZINHA DO COLÉGIO NAVAL (CN), COM FU…
COLEGIO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ALEXANDER DE JESUS VIDAL (CNPJ 41.313.947/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento contínuo de gêneros secos e frigorificados, além de bebidas, água e descartáveis para copa e cozinha do colégio naval (cn), com fulcro no inciso xv, do art. 6º, da lei nº…. Valor global contratado: R$ 179.692,00. Vigência de 04/10/2023 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO NAVAL 762300
- Local da unidadeoficial
- ANGRA DOS REIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300100
- Fornecedoroficial
- ALEXANDER DE JESUS VIDALCNPJ 41.313.947/0001-30
- Processooficial
- 63141.002206/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 179.691,96
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 500 | R$ 41,32 | R$ 20.660,00 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 69,00 | R$ 13.800,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 2.000 | R$ 41,32 | R$ 82.640,00 |
| ADOÇANTE | 600 | R$ 9,00 | R$ 5.400,00 |
| MEL DE ABELHA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 1MEL ABELHA | 2.400 | R$ 23,83 | R$ 57.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.264,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.264,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.264,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.264,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220740
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.