Contrato federal · Empenho 2023NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E SOLVENTES DESTINADOS ÀS EXECUÇÕES DE ATIVIDADES LABORATORIAIS DO SERVIÇO DE PERÍCIAS EM LABORATÓRIO - SEPLAB NO INC. DISPENSA Nº 10/2023-DITEC/PF. EMPENHO…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HEXIS CIENTIFICA LTDA (CNPJ 53.276.010/0001-10) para: aquisição de reagentes e solventes destinados às execuções de atividades laboratoriais do serviço de perícias em laboratório - seplab no inc. dispensa nº 10/2023-ditec/pf. empenho conforme despacho 31702956-cpl/dilog/dit…. Valor global contratado: R$ 2.870,24. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HEXIS CIENTIFICA LTDACNPJ 53.276.010/0001-10
- Processooficial
- 08201.000286/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.870,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.870,24
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÉTER DIETÍLICO | 22 | R$ 128,52 | R$ 2.827,44 |
| ACETATO DE SÓDIO | 2 | R$ 21,40 | R$ 42,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.870,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.870,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.870,24 · a liquidar R$ 2.870,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 937444 · emitida 15/01/2024 · PagoR$ 2.827,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000158 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000286/2023-73
valor global após o termo: R$ 2.870,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.