Contrato federal · Contrato 00048/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AS VALIDADES E OS PARÂMETROS QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA POR…
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE (COMANDO DO EXERCITO) contratou L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 44.993.260/0001-80) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, conforme as validades e os parâmetros qualitativos exigidos pela portaria nº 158 - colog, de 02 out 2020 - c…. Valor global contratado: R$ 47.707,44. Vigência de 11/10/2023 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR/8 DE 160163
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 44.993.260/0001-80
- Processooficial
- 64319.048731/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.707,44
- Valor globaloficial
- R$ 47.707,44
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.126 | R$ 22,44 | R$ 47.707,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.439,44
- A liquidarcalculado
- R$ 54.439,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000512 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.632,44 · a liquidar R$ 5.632,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000511 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 987,36 · a liquidar R$ 987,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000513 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.819,64 · a liquidar R$ 47.819,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00048/2023 · 04/08/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO, CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, INICIADA EM 11/10/2023 E ENCERRADA NO DIA 04/08/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220745
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.