Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS SECOS E FRIGORIFICADOS, ALÉM DE BEBIDAS, ÁGUA E DESCARTÁVEIS PARA COPA E COZINHA DO COLÉGIO NAVAL (CN), COM FU…
COLEGIO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.523.398/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento contínuo de gêneros secos e frigorificados, além de bebidas, água e descartáveis para copa e cozinha do colégio naval (cn), com fulcro no inciso xv, do art. 6º, da lei nº…. Valor global contratado: R$ 606.418,50. Vigência de 04/10/2023 a 04/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO NAVAL 762300
- Local da unidadeoficial
- ANGRA DOS REIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300100
- Fornecedoroficial
- ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL LTDACNPJ 07.523.398/0001-90
- Processooficial
- 63141.002206/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02206/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 606.418,50
- Valor globaloficial
- R$ 606.418,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 606.418,56
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 04/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 1.125 | R$ 31,67 | R$ 35.628,75 |
| IOGURTE NATURAL | 4.000 | R$ 5,26 | R$ 21.040,00 |
| MANTEIGA EXTRA, SEM SALMANTEIGA | 5.600 | R$ 8,09 | R$ 45.304,00 |
| QUEIJO | 4.500 | R$ 31,67 | R$ 142.515,00 |
| QUEIJO | 1.400 | R$ 40,98 | R$ 57.372,00 |
| QUEIJO PRATO, PEÇA, BAIXO TEOR DE GORDURAQUEIJO | 625 | R$ 35,99 | R$ 22.493,75 |
| IOGURTE NATURAL | 16.000 | R$ 5,26 | R$ 84.160,00 |
| MASSA DE LASANHA, FRESCA"MASSA LASANHA" | 2.500 | R$ 13,41 | R$ 33.525,00 |
| FERMENTO | 600 | R$ 17,14 | R$ 10.284,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 1.000 | R$ 28,00 | R$ 28.000,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 24.000 | R$ 1,30 | R$ 31.200,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 600 | R$ 14,64 | R$ 8.784,00 |
| OVO PROCESSADO | 600 | R$ 31,55 | R$ 18.930,00 |
| BISCOITO | 2.400 | R$ 2,48 | R$ 5.952,00 |
| REQUEIJÃO | 5.000 | R$ 6,31 | R$ 31.550,00 |
| FRIOS | 1.600 | R$ 18,55 | R$ 29.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.242,13
- A liquidarcalculado
- R$ 25.967,65
- Liquidadocalculado
- R$ 7.967,77
- Pagocalculado
- R$ 101.306,71
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000453 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.491,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.491,80
- 2024NE000512 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.282,50 · a liquidar R$ 25.967,65 · liquidado R$ 7.967,77 · pago R$ 12.347,08
- 2024NE000055 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.139,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.139,60
- 2024NE000146 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.660,00
- 2024NE000151 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.090,00
- 2024NE000152 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.848,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.848,83
- 2024NE000232 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.729,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.729,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220753
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:09
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