Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCEL…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 07.340.993/0001-90) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e seguro viagem para v…. Valor global contratado: R$ 50.000,20. Vigência de 09/10/2023 a 09/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 07.340.993/0001-90
- Processooficial
- 23262.002000/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,20
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,20
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 09/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 0,01 | R$ 0,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.753,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 188,43
- Pagocalculado
- R$ 10.564,74
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.541,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 188,43 · pago R$ 5.353,44
- 2024NE000014 · 18/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.211,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.211,30
- 2026NE000019 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2307 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.707,12
- 2308 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.834,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.