Contrato federal · Empenho 2023NE000120 · Comprasnet Contratos
APLICAÇÃO: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER OS MILITARES SELECIONADOS PARA OBSERVADORES MILITARES EM OPERAÇÕES DE PAZ, SOB A ÈGIDE DA ONU. CONF. SOLEMP NR 05/2023,…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: aplicação: a aquisição de equipamentos, destinado a atender os militares selecionados para observadores militares em operações de paz, sob a ègide da onu. conf. solemp nr 05/2023, cmatfn-12, prazo de execução 90 dias. ga…. Valor global contratado: R$ 2.672,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 63181002459/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BINÓCULOBINÓCULO, AMPLIAÇÃO 8 X 32X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 50 MM, CAMPO DE VISÃO 66/1000M, CARACTERISITCAS ADICIONAIS FOCO CENTRAL, PRISMAS PORRO BAK-4 UDG, SAÍDADE P U | 20 | R$ 133,60 | R$ 2.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.206,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.206,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000120 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.206,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.206,40
- 2023NE000121 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000120 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181002459/2023-81
valor global após o termo: R$ 2.672,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.