Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE ELETRÔNICO(CARTÃO RIO CARD), PARA DISTRIBUIÇÃO DE PASSAGENS GRATUITAS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS SÃO GONÇALO.
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CNPJ 33.747.288/0001-11) para: aquisição de vale-transporte eletrônico(cartão rio card), para distribuição de passagens gratuitas aos estudantes do campus são gonçalo.. Valor global contratado: R$ 600.000,00. Vigência de 27/10/2017 a 26/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- FEDERACAO DAS EMPRESAS DE MOBILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.747.288/0001-11
- Processooficial
- 23277.000247/2017-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00017/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.400.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2017
- Publicaçãooficial
- 31/10/2017
- Vigênciaoficial
- 27/10/2017 a 26/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE) | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800175 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800176 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800004 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800153 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 25/10/2018
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 27/10/2018 A 26/10/2019, DEACORDO COM A LEI 8666/93, ARTIGO 57, INCISO II
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 26/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 27/10/2019
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO APRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 27/10/2019 A 26/10/2020, DE ACORDO COM A LEI 8666/93,ARTIGO 57, INCISO II - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSA SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, QUE PODERÃO TER A SUA DURAÇÃO PRORROGADA POR IGUAIS E SUÃO TER A SUA DURAÇÃO PRORROG…
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 26/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/10/2020
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, AO CONTRATO02/2017 - COM A FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR.
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 26/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.