Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTO PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE - PABX DE MARCA LEUCOTRON, MO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou ADRIANO DA SILVA PINTO (CNPJ 10.835.332/0001-40) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenções preventivas e corretivas em equipamento private automatic branch exchange - pabx de marca leucotron, modelo ision ip 2000r. da reitoria do ifsu…. Valor global contratado: R$ 5.924,00. Vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ADRIANO DA SILVA PINTOCNPJ 10.835.332/0001-40
- Processooficial
- 23343.002754/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.924,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA | 4 | R$ 765,00 | R$ 3.060,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA | 4 | R$ 716,00 | R$ 2.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.629,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.148,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.481,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000480 · 03/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.864,00 · a liquidar R$ 2.148,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,00
- 2024NE000247 · 20/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765,00
Faturas
- 0000002669 - E · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 716,00
- 0000002601-E · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 716,00
- 2541 · emitida 15/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 716,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220859
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.