Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos
RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DELL POST STANDARD SUPPORT (PSS) DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 07 (SETE) DIAS POR SEMANA COM RESPOSTA ON SITE (NO LOCAL) PARA O PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0001-13) para: renovação de serviço de garantia dell post standard support (pss) disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana com resposta on site (no local) para o próximo dia útil (nbd) para substituição d…. Valor global contratado: R$ 8.486,00. Vigência de 16/10/2023 a 16/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0001-13
- Processooficial
- 23085.005080/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 05080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 16/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORSERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1 | R$ 8.486,00 | R$ 8.486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.486,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000885 · 26/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.486,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220867
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.