Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E…
BASE AEREA DE PORTO VELHO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou QUEIROZ & SANTOS LTDA (CNPJ 14.328.819/0001-97) para: serviço comum de engenharia com manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, sem dedicação exclusiva, com fornecimento de materiais e substituição de peças e componentes nas instalações elétricas d…. Valor global contratado: R$ 258.968,32. Vigência de 11/10/2023 a 11/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE PORTO VELHO 120641
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- QUEIROZ & SANTOS LTDACNPJ 14.328.819/0001-97
- Processooficial
- 67293.003377/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 258.968,32
- Valor globaloficial
- R$ 258.968,32
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 13/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 11/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIZADASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE… | 1 | R$ 258.968,32 | R$ 258.968,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.968,32
- A liquidarcalculado
- R$ 258.968,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000614 · 06/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 258.968,32 · a liquidar R$ 258.968,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220878
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.