Contrato federal · Contrato 40154/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 L E COPOS DE 200 ML, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRADO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.845.097/0001-07) para: contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de água mineral natural, potável e não gasosa, em galões de 20 l e copos de 200 ml, a fim de atender às necessidades da reitoria do ifsp, que serão prestado…. Valor global contratado: R$ 47.055,40. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.845.097/0001-07
- Processooficial
- 23305.013785/2016-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.055,40
- Valor globaloficial
- R$ 47.055,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.504,68
- Assinaturaoficial
- 01/11/2018
- Publicaçãooficial
- 07/11/2018
- Vigênciaoficial
- 01/11/2018 a 31/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 1.840 | R$ 0,43 | R$ 791,20 |
| ÁGUA MINERAL | 4.980 | R$ 9,29 | R$ 46.264,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.257,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.251,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800433 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000020 · 14/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 557,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557,40
- 2022NE000121 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.699,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.694,10
Faturas
- 4094 · emitida 26/05/2022 · PendenteR$ 557,40
- 4072 · emitida 05/05/2022 · PendenteR$ 557,40
- 3994 · emitida 24/03/2022 · PendenteR$ 1.114,80
- 3938 · emitida 24/02/2022 · PendenteR$ 464,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/09/2019
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO OADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 29.696,94 · vigência até 30/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 21/09/2020
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES PARA ENTREGA DO QUANTITATIVO REMANESCENTE CONTRATADO 640 COPOS DE 200 ML E 782 GALÕES DE 20 L.
valor global após o termo: R$ 29.696,94 · vigência até 30/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/06/2021
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 40-154/2018, CELEBRADO EM 01/11/2018, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 47.055,40 · vigência até 31/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22088
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.