Contrato federal · Outros 00070/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE RESSUPRIMENTO, COM OBJETIVO À MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE DAS AERONAVES TUCANO, NEIVA E BANDEIRANTE, POR INTERMÉDIO DA REPOSIÇÃO DO SEU MATERIAL AERONÁUTIC…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DOMA AERO LTDA (CNPJ 55.481.972/0001-37) para: aquisição de itens de ressuprimento, com objetivo à manutenção da operacionalidade das aeronaves tucano, neiva e bandeirante, por intermédio da reposição do seu material aeronáutico.. Valor global contratado: R$ 81.186,18. Vigência de 28/09/2023 a 27/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DOMA AERO LTDACNPJ 55.481.972/0001-37
- Processooficial
- 67101.001863/2021-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.186,18
- Valor globaloficial
- R$ 81.186,18
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 27/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVIÃO | 3.400 | R$ 2,37 | R$ 8.058,00 |
| AVIÃO | 100 | R$ 279,52 | R$ 27.952,00 |
| AVIÃO | 50 | R$ 250,48 | R$ 12.524,00 |
| AVIÃO | 23 | R$ 1.419,66 | R$ 32.652,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.186,18
- A liquidarcalculado
- R$ 81.186,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000715 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.952,00 · a liquidar R$ 27.952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000716 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.582,00 · a liquidar R$ 20.582,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000717 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.652,18 · a liquidar R$ 32.652,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00070/2023 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001863/2021-70
valor global após o termo: R$ 81.186,18 · vigência até 27/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.