Contrato federal · Empenho 2023NE000735 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- PROJ.0032.2000.565.35562
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.969.392/0001-98) para: aquisição de materiais de consumo- proj.0032.2000.565.35562. Valor global contratado: R$ 14.283,40. Vigência de 18/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.969.392/0001-98
- Processooficial
- 25389.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.283,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.283,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, CORAZUL, IMPRESSÃO PAPEL, DIÂMETRO RODA 8 POL, COMPONENTES TAMPA ARTICULADA, 4RODAS BORRACHA MACIÇA E FREIO S, APLICAÇÃO COLETA S… | 10 | R$ 1.428,34 | R$ 14.283,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.283,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.283,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000735 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.283,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.283,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000735 · 18/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 14.283,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220940
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.