Contrato federal · Empenho 2023NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA HOMENAGEAR SERVIDORES E AUTORIDADES, EM AÇO INOX (ESPELHADA) COM ESTOJO DE VELUDO PRETO, SENDO 10 UNIDADES NAS MEDIDAS DE 15 X 10 CM E 5 UNIDADES NA MEDID…
DELEGACIA DA RFB EM JUIZ DE FORA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 19.492.131 DANIELA TEODORO (CNPJ 19.492.131/0001-61) para: aquisição de placas, para homenagear servidores e autoridades, em aço inox (espelhada) com estojo de veludo preto, sendo 10 unidades nas medidas de 15 x 10 cm e 5 unidades na medida 23 x 15 cm.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 29/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM JUIZ DE FORA 170092
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 19.492.131 DANIELA TEODOROCNPJ 19.492.131/0001-61
- Processooficial
- 10640.721475/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/03/2023
- Publicaçãooficial
- 29/03/2023
- Vigênciaoficial
- 29/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEM | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| PLACA HOMENAGEM | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,00
- 2023NE000073 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 041.204.796 · emitida 23/10/2023 · PendenteR$ 375,00
- 041.099.734 · emitida 16/10/2023 · PendenteR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000073 · 29/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10640.721475/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 220962
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.