Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, MARCA UNIÃO, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA PSFN/MARABÁ, ARTB/ALTAMIRA E GRTB/MARABÁ.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 35.139.691 GRAZIELLE LIMA GONCALVES BRANDAO (CNPJ 35.139.691/0001-93) para: fornecimento de açúcar, marca união, com entrega parcelada, que atenderá as necessidades essenciais para o funcionamento da psfn/marabá, artb/altamira e grtb/marabá.. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 10/10/2023 a 09/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ 170214
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 35.139.691 GRAZIELLE LIMA GONCALVES BRANDAOCNPJ 35.139.691/0001-93
- Processooficial
- 10280.100234/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.959,96
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 09/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 20 | R$ 7,00 | R$ 1.680,00 |
| AÇÚCAR | 3.333.333.333 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.692,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000252 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000261 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 846,00
- 2024NE000128 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 846,00
Faturas
- 111399422 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 846,00
- 02.494.338 · emitida 24/11/2023 · PendenteR$ 846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.