Contrato federal · Empenho 2023NE000076 · Comprasnet Contratos
DI 316/2023 - UASG 158122 - SANTA LUZIA. FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA VIAGENS PARA VISITAS TÉCNICAS.
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou SOUZA PINTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.177.310/0001-30) para: di 316/2023 - uasg 158122 - santa luzia. fretamento de ônibus para viagens para visitas técnicas.. Valor global contratado: R$ 18.274,30. Vigência de 25/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- SOUZA PINTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDACNPJ 10.177.310/0001-30
- Processooficial
- 23716.000969/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00316/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.274,30
- Valor globaloficial
- R$ 18.274,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOContratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demand… | 38.717 | R$ 47.199,68 | R$ 18.274,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.047,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 03/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.047,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.047,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000076 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000969/2023-14
valor global após o termo: R$ 18.274,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221056
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.