Contrato federal · Empenho 2023NE000985 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI - FAMMUC - IFES SEM HU.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 23.359.559/0001-08) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina do mucuri - fammuc - ifes sem hu.. Valor global contratado: R$ 13.620,00. Vigência de 03/10/2023 a 09/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 23.359.559/0001-08
- Processooficial
- 23086.013853/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.620,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 09/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 5.000 | R$ 0,47 | R$ 2.350,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 2.300 | R$ 4,90 | R$ 11.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.937,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.087,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000985 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.620,00 · a liquidar R$ 2.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.270,00
- 2023NE001217 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.405,00 · a liquidar R$ 587,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.817,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000985 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013853/2023-17
valor global após o termo: R$ 13.620,00 · vigência até 09/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.