Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.626.575/0001-78) para: aquisição de generos de alimentação.. Valor global contratado: R$ 30.427,90. Vigência de 03/10/2023 a 30/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS 160270
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.626.575/0001-78
- Processooficial
- 64279070239202283
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.427,90
- Valor globaloficial
- R$ 30.427,90
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 30/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADO | 700 | R$ 7,50 | R$ 5.250,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 200 | R$ 5,73 | R$ 1.146,00 |
| SAL | 350 | R$ 1,10 | R$ 385,00 |
| MOLHO DE MESA | 180 | R$ 8,99 | R$ 1.618,20 |
| MOLHO DE MESA | 180 | R$ 8,70 | R$ 1.566,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 20 | R$ 21,88 | R$ 437,60 |
| CÔCO SECO | 500 | R$ 2,39 | R$ 1.195,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 200 | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 |
| COENTROCONDIMENTO | 12 | R$ 9,20 | R$ 110,40 |
| ALFACE LISAVERDURA IN NATURA | 480 | R$ 3,50 | R$ 1.680,00 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 400 | R$ 4,21 | R$ 1.684,00 |
| QUEIJO | 720 | R$ 4,40 | R$ 3.168,00 |
| FRIOS | 80 | R$ 36,99 | R$ 2.959,20 |
| EMBUTIDO | 300 | R$ 22,22 | R$ 6.666,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 750 | R$ 1,15 | R$ 862,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.427,90
- A liquidarcalculado
- R$ 25.972,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.455,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000317 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000332 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.427,90 · a liquidar R$ 25.972,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.455,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00061/2023 · Não informada
s/a
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221196
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.