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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000345 · Comprasnet Contratos

EMP PARA AQUI DE MATERIAL PARA A REPARAÇÃO DO MURO DE ALVENARIA/CONSERTO DO PORTÃO DAS ARMAS – 19 GAC , CONF PR 09 / 2023 (DESTA UG), DIEX Nº 219- ENC SET MAT, DE 16AGO23. 2023NC40…

19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE (CNPJ 10.427.285/0001-03) para: emp para aqui de material para a reparação do muro de alvenaria/conserto do portão das armas – 19 gac , conf pr 09 / 2023 (desta ug), diex nº 219- enc set mat, de 16ago23. 2023nc404534/dec - gestor, de 11ago23. ( 30 - 24…. Valor global contratado: R$ 1.911,60. Vigência de 16/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160420
Local da unidadeoficial
SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
Fornecedoroficial
ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GECNPJ 10.427.285/0001-03
Processooficial
64554010540202312
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.911,60
Valor globaloficial
R$ 1.911,60
Assinaturaoficial
16/08/2023
Publicaçãooficial
16/08/2023
Vigênciaoficial
16/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPER…8R$ 238,95R$ 1.911,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.911,60
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.911,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000345 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.911,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.911,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2023NE000345 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023

  2. Empenho 2023NE000345 · 16/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554010540202312

    valor global após o termo: R$ 1.911,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 221287
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 14:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.