Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNERO ALIMENTÍCIO - CAFÉ MOÍDO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, CONFORME ESPECIFI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.638.718/0001-57) para: aquisição de material de consumo - gênero alimentício - café moído, para atender todas as unidades do inss vinculadas a superintendência regional nordeste - srne, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no…. Valor global contratado: R$ 262.500,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.638.718/0001-57
- Processooficial
- 35014.358642/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 262.500,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.900 | R$ 12,50 | R$ 48.750,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 17.100 | R$ 12,50 | R$ 213.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 262.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001595 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.500,00 · a liquidar R$ 262.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221323
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.