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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000063 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO SRRF03 NR. 12 DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 16 DE 2023 - AQUISIÇAO DE 01 GARRAFAO PARA ÁGUA MINERAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, MATERIAL EM POLIPRO…
DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 43.589.013/0001-50) para: pregao eletronico srrf03 nr. 12 de 2023, conforme ata de registro de preços nr. 16 de 2023 - aquisiçao de 01 garrafao para água mineral capacidade de 20 litros, material em polipropileno pp, policarbonato pc e polietilen…. Valor global contratado: R$ 2.801,70. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS 170028
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 43.589.013/0001-50
- Processooficial
- 13075.116330/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.801,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 99 | R$ 28,30 | R$ 2.801,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000063 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000063 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.116330/2023-99
valor global após o termo: R$ 28,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221328
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.