Contrato federal · Contrato 00278/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ (CR-CLPA) E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONDIÇÕE…
COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA (CNPJ 26.969.797/0001-23) para: contratação de empresa fornecedora de água mineral para atender as necessidades da coordenação regional centro-leste do pará (cr-clpa) e suas unidades vinculadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas…. Valor global contratado: R$ 2.318,82. Vigência de 26/09/2023 a 26/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA 194010
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- S O CORDEIRO DE SOUZA LTDACNPJ 26.969.797/0001-23
- Processooficial
- 08748.000380/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.224,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.318,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.543,44
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 26/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 145,93 | R$ 2.043,02 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 14 | R$ 19,70 | R$ 275,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,70 · a liquidar R$ 476,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000041 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 729,65 · a liquidar R$ 729,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000072 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 729,65 · a liquidar R$ 729,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 278/2023, POR 12 (DOZE) MESES,
valor global após o termo: R$ 2.318,82 · vigência até 26/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.