Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CIMENTO, ARGAMASSA E SOLVENTE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 05/2023.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: aquisição de material de manutenção predial (cimento, argamassa e solvente) conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de cotação eletrônica nº 05/2023.. Valor global contratado: R$ 12.872,00. Vigência de 01/10/2023 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 23096.036366/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.872,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/10/2023 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 220 | R$ 31,97 | R$ 7.033,40 |
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 200 | R$ 15,72 | R$ 3.144,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, APLICAÇÃOREJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO AC II | 180 | R$ 14,97 | R$ 2.694,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000079 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.872,00 · a liquidar R$ 12.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.