Contrato federal · Contrato 00131/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CABOS FLEXÍVEIS PARA CONEXÃO ENTRE BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA APLICAÇÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: aquisição de baterias, cabos flexíveis para conexão entre baterias e demais materiais de consumo em instalações elétricas para aplicação no sistema de alimentação de equipamentos de controle de tráfego aéreo e auxílio à…. Valor global contratado: R$ 79.800,00. Vigência de 17/10/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 67106.002269/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 99.750,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 152 | R$ 525,00 | R$ 79.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.950,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005438 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.800,00 · a liquidar R$ 79.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005087 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/03/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO 131/CAE-CINDACTA V/2023, POR 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO ) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO. O PERÍODO DE 31/03/2024 A 11/09/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO IV, DA LEI 8.666/1993; ACRESCENTAR 25 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,…
valor global após o termo: R$ 79.800,00 · vigência até 11/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.