Contrato federal · Contrato 00125/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou R. C. COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS FERROVIARIOS LTDA (CNPJ 31.189.504/0001-25) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 297.000,00. Vigência de 18/10/2023 a 18/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- R. C. COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS FERROVIARIOS LTDACNPJ 31.189.504/0001-25
- Processooficial
- 2023/000105-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 297.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 18/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 2REFORÇO METÁLICO DA TAMPA DA CAIXA DA CULATRA | 5.000 | R$ 28,00 | R$ 140.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA CORONHA | 15.000 | R$ 6,80 | R$ 102.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56, TIPO 1 BOTÃODE CORREÇÃO DA ALÇA DE MIRA BASCULANTE | 10.000 | R$ 5,50 | R$ 55.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 297.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000992 · 18/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297.000,00 · a liquidar R$ 297.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 814 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.118,40
- 808 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.560,00
- 783 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.807,00
- 780 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.490,00
- 773 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.280,00
- 757 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.410,00
- 753 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.