Contrato federal · Contrato 00038/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA O CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE DO IFCE CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (CNPJ 19.983.065/0001-22) para: aquisição e implantação de usina solar fotovoltaica para o campus limoeiro do norte do ifce conforme as condições estabelecidas no edital identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrume…. Valor global contratado: R$ 276.600,00. Vigência de 18/10/2023 a 17/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.CNPJ 19.983.065/0001-22
- Processooficial
- 23255.008388/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 276.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 17/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 1 | R$ 276.600,00 | R$ 276.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000344 · 12/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 276.600,00 · a liquidar R$ 27.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.940,00
Faturas
- 1305 · emitida 13/03/2024 · PendenteR$ 27.660,00
- 951 · emitida 17/10/2023 · PendenteR$ 55.320,00
- 1016 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 82.980,00
- 1017 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 69.150,00
- 1061 · emitida 26/10/2023 · PendenteR$ 41.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00038/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/09/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2024 A 17/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 276.600,00 · vigência até 17/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221549
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.