Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO CABLAGEM CX DISTR / CONTÊINER BC, E CABLAGEM CX DISTR CONTÊINER AD, COMPONENTE DO SISTEMA DE LANÇADORES MÚLTIPLO DE FOGUETES (LMF) ASTROS CFN 2020.
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A (CNPJ 00.435.091/0001-98) para: equipamento cablagem cx distr / contêiner bc, e cablagem cx distr contêiner ad, componente do sistema de lançadores múltiplo de foguetes (lmf) astros cfn 2020.. Valor global contratado: R$ 281.629,32. Vigência de 17/10/2023 a 17/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/ACNPJ 00.435.091/0001-98
- Processooficial
- 63181002152202381
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.629,32
- Valor globaloficial
- R$ 281.629,32
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 17/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABLAGEM IGNIÇÃO | 4 | R$ 40.683,43 | R$ 162.733,72 |
| CABLAGEM IGNIÇÃO | 4 | R$ 29.723,90 | R$ 118.895,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.629,32
- A liquidarcalculado
- R$ 281.629,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.894,14 · a liquidar R$ 3.894,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000131 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.001,46 · a liquidar R$ 115.001,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000130 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.733,72 · a liquidar R$ 162.733,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221569
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.