Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA O CAMPUS IGUATU DO IFCE CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (CNPJ 19.983.065/0001-22) para: aquisição e implantação de usina solar fotovoltaica para o campus iguatu do ifce conforme as condições estabelecidas no edital identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, indepe…. Valor global contratado: R$ 276.600,00. Vigência de 18/10/2023 a 18/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.CNPJ 19.983.065/0001-22
- Processooficial
- 23255.008394/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 276.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 18/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 1 | R$ 276.600,00 | R$ 276.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000348 · 12/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 276.600,00 · a liquidar R$ 27.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.940,00
Faturas
- 1464 · emitida 20/06/2024 · PendenteR$ 27.660,00
- 943 · emitida 26/10/2023 · PendenteR$ 55.320,00
- 1012 · emitida 05/10/2023 · PendenteR$ 82.980,00
- 1013 · emitida 25/10/2023 · PendenteR$ 69.150,00
- 1058 · emitida 26/10/2023 · PendenteR$ 41.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 221592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.